Heimstaden er gået over til elektronisk håndtering af fakturaer (e-fakturering). Det betyder, at du som leverandør skal sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form til vores GLN-nummer (identisk med EAN-nummeret) i fakturaformatet OIOUBL.
Sender du fakturaer med brevpost eller via e-mail, vil du blive kontaktet med henblik på elektronisk fremsendelse, eventuelt via fakturaportalen.
EAN-/GLN-nummer til Heimstaden er 5790002136078.
Betalingsservice og BS+
Fakturaer, der i forvejen er tilmeldt betalingsservice eller BS+ skal ikke ændres til elektronisk fakturering.
Fordelene ved e-fakturering – mindst tre fluer med ét smæk
For dig som afsender, har e-fakturering de fordele, at fakturaen kommer sikkert frem og at den umiddelbart indgår i godkendelsesprocessen, hvis de nødvendige oplysninger er inkluderet på fakturaen. Ud over at spare tid og penge for dig som leverandør og Heimstaden, er det samtidig bedre for miljøet, fordi mængden af papirprints reduceres. Når du som leverandør skal sende en faktura/kreditnota til Heimstaden, skal du være opmærksom på, at fakturaen indeholder tilstrækkelige oplysninger. Læs mere herunder.
Sådan gør du, hvis du har et økonomisystem
Sender dit firma et større antal fakturaer til os på årsbasis, skal I fortsætte med at anvende det økonomisystem, I allerede bruger.
Som ny leverandør til Heimstaden, er det lettest, at sende fakturaen via din virksomheds økonomisystem, hvilket langt de fleste systemer kan. Fakturaen sendes til vores GLN-nummer i fakturaformatet OIOUBL.
Sådan gør du, hvis du ikke har et økonomisystem
Har din virksomhed ikke et økonomisystem, kan fakturaportalen anvendes. Portalen er gratis at bruge. Opret en brugerprofil i formularen til højre. Det tager få minutter. Alle felter i formularen SKAL udfyldes. Anfør gerne e-mailadressen til din virksomheds bogholderi.
Når du skal fakturere os Følgende informationer er væsentlige at inkludere i fakturaportalens fakturaskabelon, specifikt i relation til Heimstaden.
Udfyldelse af feltet Købsordrenummer
Købsordrenummer skal indtastes i OIOUBL-fakturaen i ordrereferencefeltet: Invoice/BuyersOrderID/OrderReference/ID
Købsordrenummeret består af fire cifre. Sæt bogstavet F foran cifrene; derved adskiller de fire cifre sig fra et givent postnummer, når systemet scanner fakturaen for detaljer. Ordrenummeret oplyses af den person hos Heimstaden, der afgav ordren på ydelsen til jeres virksomhed.
Bemærk, at virk.dk-portalen ikke kan anvendes, da Heimstaden ikke er en offentlig virksomhed.
Har du spørgsmål?
Send gerne spørgsmål specifikt vedrørende e-fakturering via mailen: kreditor@heimstaden.dk eller ring til os på tlf.: 33 75 10 10. .
